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ISO9001质量管理体系认证审核前需要准备哪些资料?

作者:成都中联伟业认证有限公司 浏览: 发表时间:2022-02-26 21:43:15

很多企业做初次质量体系认证的时候,很容易出现各种各样的问题,让人手足无措,焦头烂额。ISO9001质量管理体系认证审核前需要准备哪些资料呢!


ISO9001质量管理体系


一、 文件和记录的管理:

1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;

2.外来文件清单特别是***强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

3.文件发放记录

4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件; 

5.各部门质量记录清单; 

6.技术文件清单; 

7.各种类文件的都要进行审核批准及日期; 

8.各种质量记录签字要齐全;  


二、管理评审:

9.管理评审计划; 

10.管理评审会议的“签到表”; 

11.管理评审记录; 

12.管理评审报告; 

13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。 

14.跟踪验证记录。   


三、内审方面:

15.年度内审计划; 

16.内审计划及日程安排  

17.内审小组长的任命书; 

18.内审成员资格证书复印件; 

19.***会议记录; 

20.内审检查表; 

21.末次会议记录; 

22.内审报告; 

23.不符合报告及纠正措施验证记录; 

24.数据分析的有关记录;   


四、销售方面:

25.合同评审记录;  

26.顾客台帐; 

27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标; 

28.售后服务记录;   


五、采购方面:

29.合格供方评定记录;以及对供货的业绩评价的材料; 

30.合格供方评质量台帐,采购质量统计分析,是否完成质量目标; 

31.采购台账;   

32.采购清单; 

33.合同;   


六、仓储物流部:
34.原材料、半成品、成品明细台帐; 
35.原材料、半成品、成品标识; 
36.入、出库手续;先进先出的管理.    

七、质量部:
37.不合格量具、工具的控制; 
38.量具检定记录; 
39.各车间质量记录的完整性;  
40.工具名细台帐; 
41.量具明细台帐及检定的证书的保存;   

八、设备方面:
41.设备清单; 
42.检修计划; 
43.设备维护保养记录; 
44.特殊过程设备认可记录; 
45.标识;   

九、生产方面:
46.生产计划;及生产、服务过程实现的策划记录; 
47.完成生产计划的项目清单; 
48.不合格品台账; 
49.不合格品的处理记录; 
50.半成品、成品的检验记录及统计分析; 
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等; 
52.各部门的培训计划、记录; 
53.作业文件; 
54.关键过程一定要有工艺规程; 
55.现场标识; 
56.生产现场不能出现未经检定的量具; 
57.各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;    

十、产品交付:
58.发货计划; 
59.发货清单; 
60.对运输方的评定记录; 
61.顾客收到货物的记录;   

十一、人事行政部:
62.岗位人员任职要求; 
63.各部门培训需求; 
64.年度培训计划; 
65.培训记录; 
66.特殊工种名单; 
67.检验员名单;   

十二、 安全管理:
68.安全方面的各项规章制度; 
69.消防设备、设施清单; 



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