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中石化----HSSE管理体系

作者:成都中联伟业认证有限公司 浏览: 发表时间:2022-04-08 22:52:35

HSSE目标:

零伤害 零污染 零事故


HSSE方针:

组织引领 全员尽责

管控风险 夯实基础


HSSE理念:

安全*** 环保优先

身心健康 严细实恒

  要求包括5部分,30要素,189条款。融合了国内外行业通行的职业健康安全管理体系、环境管理体系、责任关怀体系、化工过程安全管理体系、设备完整性管理体系、管道完整性管理体系和安全生产标准化等要求,符合***安全环保法规政策要求,体现了安全发展、绿色发展和可持续发展的精神,是中国石化HSSE管理的纲领性、强制性文件,是公司各级组织和全体员工必须遵循的原则和要求

 

***部分 组织引领 全员尽责

  领导是HSSE工作的核心推动力,各级领导应带头履行HSSE职责,建立健全HSSE组织和制度,建设卓越的HSSE文化,积极履行社会责任。

1.1

领导引领力

  企业主要负责人应推动建立和有效运行HSSE管理体系;组织制定企业HSSE工作目标和计划,提供人力、物力和财力等资源保障;带头遵守HSSE管理制度,组织识别风险、管控风险;践行HSSE承诺;每季度组织召开HSSE委员会会议,每月召开工作例会,研究解决HSSE工作运行中的主要问题,决策重要事项。

1.2

HSSE组织

  设立HSSE委员会,配备安全总监,设立HSSE管理部门;负有专业安全环保管理职责的部门应设立兼职的安全环保管理岗位;基层单位应设立HSSE领导小组;设置环境监测机构或委托有资质的单位进行监测。

1.3

HSSE责任

  按照“谁的业务谁负责,谁的属地谁负责,谁的岗位谁负责”“党政同责”的原则,明确各部门、各单位和各岗位的HSSE职责,责任落实到人;建立HSSE责任落实情况的考核机制;HSSE管理部门负责HSSE综合协调管理、考核、支持和服务。

1.4

HSSE投入

  应将HSSE投入纳入预算管理;风险分级管控和隐患排查治理的实际需要,及时安排HSSE投入;应评估HSSE投入的实施效果。

1.5

社会责任

  将安全发展、绿色低碳作为履行社会责任的首要任务;建立与政府部门、公众和媒体的沟通机制,及时回应社会关注的HSSE问题;履行中国石化“责任关怀”承诺,定期向社会及相关方发布HSSE信息;协助地方开展应急救援工作,参加社会公益活动。

第二部分 评估风险 治理隐患

  坚持基于风险的策略,识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故,建立风险分级管控和隐患排查治理预防机制。

2.1

依法合规

  具备法律法规要求的生产经营条件,依法取得安全环保行政许可,并保持其有效性;及时识别、落实法律法规和标准规范要求,确保生产经营活动依法合规,安全环保生产条件符合***要求。

2.2

风险识别与评估

  按照“谁的业务谁负责,谁的属地谁负责,谁的岗位谁负责”“党政同责”的原则,明确各部门、各单位和各岗位的HSSE职责,责任落实到人;建立HSSE责任落实情况的考核机制;HSSE管理部门负责HSSE综合协调管理、考核、支持和服务。

2.2.1

总体要求

  在投资决策、选址、设计、建造、生产运营、停用、废弃和拆除等阶段,开展风险识别与评估,落实风险管控措施;定期识别工艺技术、设备(设施)、操作、作业、人员、劳动组织等风险,及以上因素变更的风险,按照中国石化安全风险矩阵、环境风险评价准则确定风险等级和风险值;分专业、分层级建立风险清单,确定控制措施,绘制风险分布图,公示重大风险;应根据风险识别与评估的结果,制定风险管控目标,分解任务,落实责任;各级主要负责人应承包本单位的***风险,其他领导承包相应风险;承包期内应实现风险降级或风险值降低,确保风险可控;采用新技术、新工艺、新设备和新材料时,应进行风险评估;其他特殊情况,应对风险进行再识别与评估。

2.2.2

生产过程安全风险

  对生产过程,特别是工艺异常、操作失误、设备(设施)故障等可能引起的突发泄漏、火灾、爆炸、中毒和窒息等过程安全风险进行识别与评估,实施过程安全管理。

2.2.3

作业过程安全风险

  对工程建设、检维修等作业安全风险进行识别与评估,特别是对作业过程中可能存在的高处坠落、物体打击、机械伤害、火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、淹溺、灼伤和跌倒等风险进行识别与评估。

2.2.4

员工健康风险

  对员工的职业健康、身体健康和心理健康风险进行识别与评估。

2.2.5

公共安全风险

  应针对自然灾害、地质灾害、恐怖袭击、刑事犯罪、社会治安事件、公共卫生等公共安全风险进行识别与评估。

2.2.6

交通安全风险

  对人员、交通工具、气象条件和环境因素导致的交通安全风险进行识别与评估;对危险货物,特别是危险化学品运输风险进行识别与评估;对人员集中出行交通安全风险进行识别与评估。

2.2.7

环境因素及风险

  识别设计、建设、运行、检维修、拆除、处置和土地恢复等过程中的环境因素,评估其环境影响;环境因素包括污染物的排放和处置、能源与资源的消耗;动态识别环境风险源,对突发环境事件风险进行评估;应分级建立动态环境风险清单,确定各级重大环境风险,并制定管控措施。

2.3

重大危险源

  建立重大危险源管理制度,进行重大危险源辨识与评估,确定重大危险源等级,建立档案,并按照要求报备;明确重大危险源管理的责任部门和责任人,制定和落实管控措施。

2.4

隐患排查治理

  建立隐患排查治理制度,制定排查标准,组织隐患排查、评估、分级和治理,建立隐患治理档案;按照规定向集团公司和当地政府报告重大隐患。

第三部分 管控过程 强化执行

  将风险管控贯穿于企业生产经营全过程,建立管理标准和流程,落实业务、属地和岗位责任,实施过程风险管控。

3.1

培训管理

  明确安全培训管理责任部门,按照法律法规和岗位能力要求制定培训矩阵和年度培训计划,并组织实施;管理人员培训以提升守法合规意识、风险意识和安全引领力为重点;技术人员培训以提升风险评估、管控措施制定和隐患排查治理能力为重点;操作人员培训以提升安全操作、查找隐患和初期应急处置能力为重点;按照“教考分离”的原则进行培训考核;在基层单位建立培训考核与上岗晋级挂钩机制;建立专(兼)职培训师资队伍,提供培训场所,配备培训设施等资源;将劳务派遣人员纳入培训范围,对承包商人员进行入厂(场)前安全教育和验证式考核;对到访和临时外来人员进行HSSE告知或入厂(场)教育。

3.2

建设项目管理

3.2.1

总体要求

  建设项目HSSE设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(简称“三同时”),取得相应行政许可;建设项目“三同时”审查应注重风险管控措施的有效性;建设项目安全、环保、职业健康和消防各阶段审查提出的整改措施应予落实;建设单位应对设计、采购、建造、安装等全过程进行质量控制,并建立溯源机制。

3.2.2

设计

  选用的工艺、设备和材料应遵循本质安全化和清洁化原则,设计阶段采用危险与可操作性分析(HAZOP)、安全仪表完整性等级评估(SIL)等方法进行风险评估;HSSE设施的设置和应急物资的配备应满足标准规范和风险管控要求;环保治理等项目在技术选择、设计时,应进行安全论证。

3.2.3

试生产与竣工验收

  建设项目试生产(使用)前,企业应组织对试生产(使用)方案进行审查,对试生产(使用)条件进行确认;建设项目投入生产(使用)前,企业应组织对HSSE设施进行竣工验收;纳入排污许可管理的建设项目,在取得排污许可前禁止投料试生产;需开展环境影响后评价的项目,应按照要求开展环境影响后评价。

3.3

生产运行管理

3.3.1

总体要求

  制定操作(作业)规程,明确操作(作业)步骤、工艺参数,以及异常应急措施;定期组织管理、技术和操作人员对操作(作业)规程进行评审;在工艺条件发生重大变化或发生事故时,应对操作(作业)规程进行评审与修订。

3.3.2

生产运行控制

  按照装置(设施)设计能力和环保设施处理能力安排生产,不得超温、超压、超设防值运行;应建立报警与联锁管理制度,对报警分级管理;未经风险评估和审批不得摘除、停用联锁,不得停用安全设施;建立生产异常的分析、报告和处置制度,在危及安全情况下,按照程序紧急停车;可燃、有毒气体报警仪和在线监测设备应定期检测、标定,监测数据应真实准确。

3.3.3

停工和开工

  在装置(设施)停工前,组织风险评估,确认安全环保条件,编制和审查装置(设施)停工方案;装置(设施)检修结束后应进行验收,编制和审查开工方案,开工前进行安全条件确认、环保措施落实情况检查;环保装置(设施)应后停先开,并确保污染物受控及达标排放,停、开工的环保信息应按照要求向政府环保部门报备。

3.3.4

化学品安全

  向供应商索取原辅材料和助剂等化学品安全技术说明书,向员工、客户、承包商和承运商等提供相关化学品安全技术说明书;对危险性不明的化学品进行危险性鉴别和评估;建立化学品台账,对生产、使用危险化学品的品种、数量和存放地点进行动态管控。

3.4

危险化学品储运管理

  按照要求分区、分类储存危险化学品,未经评估、审批,不得变更储存介质,不得超量储存;建立危险化学品装卸与运输管理制度,管理和操作人员应具备相应资质;应核实承运商及人员的相关资质,核实危险化学品运载车辆(船舶)、罐体等设施的检验合格证,装卸前应检查确认运载工具的安全状况;装卸应严格按照操作(作业)规程进行,***限度减少装卸区域的人员和车辆;企业和承运商应了解危险化学品运输沿途的应急救援资源,向司机和押运人员提供应急处置卡。

3.5

设备设施管理

  推行设备完整性管理,开展设备检验、测试和预防性维修等工作;明确特种设备的管理部门和职责;按照规定对特种设备进行登记、注册,制定特种设备检验计划,定期检验;延期使用时应进行风险评估;保持特种设备的安全附件完好;明确HSSE设施运行和维护的责任部门;HSSE设施应纳入企业设备完整性管理;应推行长输管道完整性管理;建立泄漏管理制度和台账,加强泄漏源头控制,优化监测报警设置,制定高风险泄漏部位现场应急处置方案。

3.6

施工作业管理

  施工作业应制定安全技术措施,危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案,并组织审查;特殊作业、高风险的非常规作业以及生产区域内的临时作业等实行许可管理,作业前应组织相关人员进行作业安全分析(JSA);现场落实安全管控措施,根据不同施工阶段的风险特点,对施工人员分阶段开展安全培训和安全技术交底;未经审批不得改变作业人员、范围、时间、地点和作业程序;施工过程中应确保污染物达标排放,危险废弃物依法合规处置,施工完成后做到工完料净场地清。

3.7

承包商管理

  对承包商(承运商、供应商)的安全资质和专业资质进行审查确认;在签订承包合同时,应同时签订安全生产管理协议,将其作为合同附件;严禁项目转包、违法分包,严禁以劳务分包的名义进行转包;为承包商提供符合要求的作业条件,不得随意压缩工期;依据项目进度和不同阶段的安全风险,对承包商管理人员、施工人员的安全教育和能力验证实施动态管理;对承包商施工机具进行入场前检查;施工过程中实施动态检查和管理;企业和承包商、监理管理团队应定期或不定期对施工现场开展安全检查,及时处理违规行为;定期评估承包商HSSE绩效,评估结果与承包商准入和业务承揽量挂钩,推动承包商自主管理。

3.8

变更管理

  应严格控制变更,未经风险评估不得批准,未经批准不得实施;评估变更效果,培训相关人员,及时修订、归档相关文件。

3.9

员工健康管理

  建立健全员工健康管理工作机制,实行全员、全面健康管理,制定年度员工健康管理工作计划并组织实施;为员工提供安全健康的工作环境与劳动条件,对职业性有害因素进行动态监控,对超标场所进行治理;定期开展全员健康检查,对员工健康状况进行评估,不得安排健康条件不符合岗位要求人员和有职业禁忌证人员从事不适合的工作;应按要求做好工伤、职业病等人员的诊断鉴定、治疗、康复等工作;为员工提供必要的个体防护装备;推行员工帮助计划(EAP),关注员工心理健康;关注员工工作外安全和健康。

3.10

重大危险源

  应收集、分析公共安全信息,识别所在地及周边公共安全风险并采取防控措施;对固定生产作业区、重点防范区、工地实施封闭化管理;明确交通工具、司乘人员、货物装卸和行驶路线等管理要求,管控交通风险;建立健全自然灾害信息预警机制,因地制宜采取综合防治措施,完善各类应急保障资源,提升防灾减灾救灾能力,***限度降低灾害损失;实行“两特两重”公共安全升级管理。

3.11

污染防治与生态保护

  污染防治应遵循源头消减、过程控制、末端治理的优先顺序,建立清洁生产长效机制,按照“谁主管,谁负责”的原则,做好污染防治和生态保护工作;依法缴纳环境保护税,投保环境污染责任险。

3.11.1

水污染防治

  对废水实施分级控制,实施清污分流、污污分治,加强水的串级使用和回用,减少废水和污染物排放量;配套完善废水治理设施,确保废水达标排放。

3.11.2

废气污染防治

  优化能源结构、采用清洁燃料和先进技术,实现燃烧废气达标排放;工艺尾气宜先回收利用,不能回收利用的经有效处理后达标排放;无组织排放废气宜采取密闭化收集、防尘抑尘等措施,确保达标排放。

3.11.3

固体废物污染防治

  制定固体废弃物减量化、资源化、无害化工作目标和计划;危险废弃物的收集、贮存、运输、处理和处置应依法合规。。

3.11.4

噪声污染防治

  采用低噪声设备或采取有效措施,防止或减轻环境噪声污染。

3.11.5

土壤和地下水

  将土壤和地下水监测纳入环境监测计划,定期开展监测,对污染源采取管控措施,防范土壤和地下水污染。

3.11.6

生态保护

  落实相关生态保护要求,避让生态保护红线区,制定生态保护和恢复治理方案,降低生态环境扰动。

3.11.7

清洁生产

  执行有关清洁生产和节约能源等规定,将清洁生产纳入规划、计划,以及建设、生产和经营等工作中;按照“领导负责、全员参与、全过程控制”的原则开展清洁生产工作,持续开展清洁生产审核,实现节能降耗、减污增效。

3.11.8

环境监测与统计

  根据生产经营过程污染物产生排放的实际情况、周边环境质量状况,制定满足要求的监测计划并选用***标准或行业标准分析方法监测,确保数据准确、可靠。

3.12

应急管理

  建立应急指挥中心,组建应急救援队伍,基层单位应建立义务应急队;编制应急预案和现场处置方案,定期、分级开展应急演练建立应急物资管理制度,合理配置应急物资。

3.13

重大危险源

     收集、分析和应用HSSE信息,按照***法律法规

及集团公司要求管理HSSE文件、记录和台账。

第四部分 聚焦基层 夯实基础

  HSSE工作的重心在基层,应建立健全基层HSSE组织和运行机制,确保岗位操作规范、异常及时发现、初期应急处置得当。

4.1

基层HSSE组织建设

  基层HSSE领导小组应由基层领导、各专业人员以及班组长组成,基层主要负责人直接负责HSSE工作,基层专业技术人员承担专业安全管理职责;应确保HSSE信息和管理要求传达到基层,基层信息能有效反馈;基层义务应急队应包括管理、技术和操作人员,基层主要负责人担任队长应加强班组初期应急能力建设与考核。

4.2

纪律和行为

  明确工艺、操作和劳动纪律要求,制定安全行为规范和负面清单,建立激励约束机制;基层应监督各项纪律和安全行为规范的执行;基层领导和专业技术人员应定期进行现场巡查;班组应严格执行现场交接班制度和巡回检查制度。

4.3

现场HSSE管理

  基层单位应划分现场责任区域,明确责任人,实施网格化管理;生产、施工现场应按照要求设置HSSE标识和警示标志;生产、施工现场应进行封闭化、标准化管理,进出现场人员和车辆必须持有效证件;明确操作和作业的监护要求,基层单位应明确监护人,落实监护责任;利用视频监控系统强化生产、施工现场的安全监管。

4.4

基层安全活动

  基层安全培训应立足岗位,以实操培训考核为主;基层应急演练应针对岗位生产、操作风险管控要求进行,提升异常发现和初期应急处置能力;基层应在会前、岗前开展事故教训等安全分享活动;推动基层开展“全员安全诊断”;建立基层单位安全管理评比标准,开展“比学赶帮超”活动,选树示范基层单位和示范班组。

第五部分 总结创新 持续改进

  开展HSSE检查、体系审核和绩效考核,重视事故教训汲取和经验分享,不断总结HSSE管理工作,持续提升HSSE绩效。

5.1

检查与审核

5.1.1

检查

  制定年度HSSE检查计划,开展HSSE综合检查和专项检查,检查做到年度全覆盖;运用HSSE检查表等工具,明确检查重点,量化检查结果;检查发现的问题应实施闭环管理。

5.1.2

审核

  集团公司对企业每三年组织一次体系审核,或根据需要组织专项审核。企业应每年组织一次内部体系审核;审核应制定计划,重点审核体系的符合性和有效性,编制审核报告;审核人员应经过培训,取得相应资格。

5.1.3

审计

  按照中国石化相关规定和合资合作协议要求对合资公司开展HSSE审计;审计应重点关注合资公司HSSE管理体系的建立健全和运行,以及中国石化委派人员的HSSE履职情况等;对长期和战略承包商进行HSSE审计。

5.2

事故事件管理

  规范事故事件的报告和调查处理工作,查明事故原因,落实整改措施;事故调查和分析应重点分析技术标准、技术方案、操作规程等技术原因和制度执行、责任落实等管理原因;依据失职追责和尽职免责的原则,严格事故责任追究;加强生产异常、未遂事件管理,系统分析原因,发现事故苗头,及时纠偏;建立事故事件分享机制,收集事故事件案例,对照问题,举一反三,排查整改。

5.3

绩效考核

  集团公司建立HSSE绩效考核机制,开展HSSE年度绩效考核;企业应建立HSSE绩效考核制度,对职能部门、基层单位和员工进行HSSE绩效考核;企业应建立健全正向激励机制,对HSSE管理做出重要贡献的个人给予奖励。

5.4

持续改进

  HSSE委员会应每年组织管理评审,评审体系的适宜性、充分性和有效性,总结企业HSSE管理工作,研究确定下一步HSSE工作目标和措施,并制定计划、配置

资源。


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